TT | Hoạt động | Trách nhiệm | Mô tả công việc | Biểu mẫu |
5.1 | Phát hiện sự KPH/KPH tiềm ẩn | Mọi cán bộ, công chức | Ghi nhận nội dung sự không phù hợp. Trong trường hợp sự không phù hợp là các khiếu nại khách hàng thì người có trách nhiệm ghi nhận phản hồi của khách hàng vào biểu mẫu BM 05.02 – Sổ theo dõi phản hồi khách hàng, sau đó thông báo cho QMR. | BM 05.02 |
5.2 | Xem xét và chỉ định người chủ trì | QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan | Xem xét bản chất sự KPH. Nếu đúng, chỉ định người chủ trì theo dõi HĐKP, HĐPN theo các bước tiếp theo. Nếu không chính xác, phản hồi và trả lời với người phản hồi/khiếu nại. Trong trường hợp, khiếu nại bằng văn bản, thông báo cho người khiếu nại thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo | BM 05.01 |
5.3 | Điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP, HĐPN | Người được chỉ định | Người được chỉ định điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP, HĐPN lên người có thẩm quyền. | BM 05.01 |
5.4 | Phê duyệt HĐKP, HĐPN | QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan | Xem xét kết quả điều tra và HĐKP, HĐPN được đề xuất | BM 05.01 |
5.5 | Thực hiện HĐKP, HĐPN | Người được chỉ định | Thực hiện HĐKP, HĐPN theo đề xuất. | BM 05.01 |
Xem xét kết quả | QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan | Đánh giá kết quả thực hiện HĐKP, HĐPN xem có loại bỏ được nguyên nhân của sự KPH và ngăn ngừa việc tái diễn. Nếu đạt, cho lưu hồ sơ theo bước tiếp theo. Nếu không đạt, mở yêu cầu HĐKP, HĐPN mới và quay trở lại 5.3. | BM 05.01 |
|
5.6 | Lưu hồ sơ | Đơn vị khắc phục | Lưu lại hồ sơ | BM 05.01 |
TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
|
BM 05.01 | Yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa |
|
BM 05.02 | Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng |
TT | Tên Biểu mẫu |
|
Yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa |
|
Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng |
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 02 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành. |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn