TT | Hoạt động | Trách nhiệm | Mô tả công việc | Biểu mẫu |
5.1 | Lập Chương trình đánh giá nội bộ | |||
Thiết lập Chương trình đánh giá nội bộ và thành lập đoàn đánh giá nội bộ hàng năm | QMR | QMR có trách nhiệm xây dựng Chương trình đánh giá năm và đảm bảo thực hiện ít nhất 1 cuộc đánh giá nội bộ trong một năm. theo biểu mẫu BM 03.01 – Chương trình đánh giá nội bộ năm …. QMR lập danh danh chuyên gia đánh giá hàng năm theo biểu mẫu: BM 03.07 – Danh sách chuyên giá đánh giá năm …. |
BM 03.01 BM 03.07 |
|
5.2 | Chuẩn bị đánh giá | |||
Đơn vị được giao/ QMR | Dựa vào chương trình đánh giá năm, QMR hoặc Trưởng đoàn đánh giá xây dựng kế hoạch đánh giá từng đợt và thông báo kế hoạch đánh giá theo biểu mẫu BM 03.02 – Kế hoạch đánh giá nội bộ | BM 03.02 | ||
5.3 | Tiến hành đánh giá | |||
5.3.1 | Ghi chép đánh giá | Đánh giá viên | Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá theo kế hoạch và chương trình đề ra, các nội dung đánh giá được ghi nhận trong biểu mẫu BM 03.03 - Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá. | BM 03.03 |
5.3.2 | Phân loại đánh giá | Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá dựa trên:
Bộ phận được đánh giá phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu của HĐKP về khắc phục và thực hiện đúng thời gian qui định đề ra. |
BM 03.04 | |
5.4 | Báo cáo đánh giá | |||
5.4.1 | Lập báo cáo đánh giá | Trưởng đoàn đánh giá | Có trách nhiệm tập hợp các điểm không phù hợp và các điểm lưu ý của các thành viên và lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu BM 03.05 – Báo cáo đánh giá nội bộ Kết quả đánh giá nội bộ được báo cáo với QMR và Lãnh đạo cao nhất của UBND Thị trấn Cam Lộ. |
BM 03.05 |
5.5 | Theo dõi kết quả thực hiện HĐKPPN | |||
5.5.1 | Thực hiện HĐKPPN | Người được chỉ định | Trưởng đoàn đánh giá phải theo dõi, xem xét việc thực hiện hành động khắc phục của các bộ phận có điểm KPH theo BM 03.04 - Báo cáo sự KPH Nếu kết quả khắc phục không đạt thì phát phiếu yêu cầu hành động khắc phục lại. Nếu kết quả khắc phục đạt thì trưởng đoàn đánh giá ký nhận, lưu hồ sơ kết thúc đánh giá. Kết quả theo dõi các Báo cáo sự không phù hợp được cập nhật vào biểu mẫu BM 03.06 – Phiếu theo dõi báo cáo sự KPH |
BM 03.04 BM 03.06 |
TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
|
BM 03.01 | Chương trình đánh giá năm …. |
|
BM 03.02 | Kế hoạch đánh giá nội bộ đợt …. |
|
BM 03.03 | Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá |
|
BM 03.04 | Báo cáo sự KPH |
|
BM 03.05 | Báo cáo đánh giá tổng hợp |
|
BM 03.06 | Phiếu theo dõi báo cáo sự KPH |
|
BM 03.07 | Danh sách chuyên gia đánh giá |
TT | Tên Biểu mẫu |
|
Chương trình đánh giá năm …. |
|
Kế hoạch đánh giá nội bộ đợt …. |
|
Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá |
|
Báo cáo sự KPH |
|
Báo cáo đánh giá tổng hợp |
|
Phiếu theo dõi báo cáo sự KPH |
|
Danh sách chuyên gia đánh giá |
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 02 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành. |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn